云南省工人疗养院2021年度预算公开

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云南省工人疗养院2021年预算公开目录

第一部分 云南省工人疗养院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工人疗养院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

云南省工人疗养院2021年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位,始建于1951年,编制人数182人,2020年末在编职工110人,离休职工4人,退休职工187人。疗养院位于昆明市西山区,距离主城区38公里,占地面积400多亩,东临滇池,依山傍水,古树参天,环境优美,绿化覆盖率占整个院区的70%以上,系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新,被称之为空气“维生素”的负离子,其含量显著高于其他地方,空气质量优越。院区气候四季如春,拥有自然涌露的低温温泉,有着非常显著的生物医学疗效。

(二)机构设置情况

纳入云南省工人疗养院2021年度部门预算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

(三)重点工作概述

面对突如其来的疫情, 根据中央、省委省政府和省总对疫情防控工作的要求,我院及时调整工作思路,准确识变、科学应变、主动求变,因时因势调整完善常态化疫情防控和接待服务管理工作,全院上下牢固树立增收节支观念,千方百计增加经济收入,尽可能压缩成本。创收方面。一是积极思考求新求变,保障疗休养接待服务顺利进行。二是认真分析研究常态化疫情防控下疗休养市场需求,适时调整优化疗休养方案和内容,适时接待省外团队。丰富疗休养配套健康体检和中医理疗项目,提供体检加项和理疗延伸服务。节支方面。一是在确保疫情防控、安全生产、正常运转的前提下,严格压缩控制办公、差旅、原材料消耗、车辆运行等日常可控成本费用,抓牢抓实各项成本费用控制措施。整合诊疗康复中心厨房和员工餐厅厨房,努力降低管理、人力和物料成本。二是进一步聚焦主责主业,整合医疗业务,有序安排人员岗位调整,根据业务开展的实际情况,适时合理减少用工人数

二、预算单位基本情况

我院编制2021年部门预算单位共1个。其中:自收自支单位1个。截止2020年12月统计,基本情况如下:

在职人员编制182人,其中:事业编制182人。在职实有110人,其中:单位资金保障110人。

离退休人员191人,其中:离休4人,退休187人。

车辆编制13辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入66.98万元,其中:一般公共预算66.98万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入66.98万元,其中:本年收入66.98万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款66.98万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出66.98万元。财政拨款安排支出66.98万元,其中:基本支出66.98万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.98万元,主要用于离休人员费用和抚恤金。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

离退休公用经费:专门用于离退休人员活动的相关支出,其使用范围主要有:办公费、通信费、报刊杂志订阅费、水电费、差旅费、零星物件购置支出、会议费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

云南省工人疗养院资产属于工会资产。


附:云南省工人疗养院2021年度预算表