目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省总工会所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办﹝2016﹞155号）、《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省工人疗养院事业编制结构的批复》（云编办﹝2019﹞71号）规定，核准我院机构规格为正处级，单位类别为公益二类。主要职责为：负责向企业、机关事业单位职工及各级劳动模范提供疗休养公益服务；在确保公益目标实现的前提下，可面向社会提供休闲疗养服务。
云南省工人疗养院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供康复与保健服务；为职工健康疗休养服务。恢复期病人康复治疗与护理，常见病、复发病诊治与护理，慢性病诊治与护理，健康教育与健康促进。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年来，在省总工会的坚强领导下，省工人疗养院注重党建引领，聚焦主责主业，转作风提效能，抓落实促发展，统筹做好经济创收、创新发展、基本建设、素质提升、精神文明、队伍稳定等工作，较好地完成全年各项目标任务。
一是持续强化理论武装，扎实开展主题教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。学习宣传贯彻《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》，贯彻落实省委十一届三次、四次全会、中国工会十八大、省第十三次工代会精神，牢固树立“十种鲜明导向”，深化作风革命效能革命。认真落实党建和党风廉政建设责任制，坚持党建工作和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。启动巡视巡察审计“回头看”工作，开展内部自检自查，取得阶段性成果。二是持续深耕主责主业，守正创新稳中求进。面对三年新冠疫情防控转段后的经济恢复发展，观趋势谋全局，主动出击，积极开展业务创收。以《云南省工会职工疗休养活动管理办法（试行）》《云南省总工会职工疗休养三年行动计划（2023—2025年）》为指引，深化“快乐工作、健康生活”为主题的职工疗休养活动，全力确保省总示范性职工疗休养活动顺利实施。主动对接省内外各地州市县、产业工会的疗休养需求，围绕“餐营养、住温馨、动科学、检特色、疗有效、养有方、休舒心”，在不断地传承和创新中，优化“一个团队一个方案，一个体检多个套餐”疗休养模式，深化拓展“健康宣教、特色体检、疼痛治疗、中医理疗、改善睡眠、减重管理”6个方向5个课题，健康宣讲技能水平进一步提高，特色体检项目进一步丰富，疼痛治疗、中医理疗、改善睡眠、减重管理进一步见效。通过服务全国劳模、各地优秀职工、优秀技术工人，充分展示云南工疗形象。三是持续注重统筹协调，建设发展有力有序。逐步推进“五化”建设，挂牌“上海职工疗休养基地”。四是持续加强文化建设，素质提升扎实推进。持续推进院歌传唱，营造积极向上氛围，塑造品牌形象。举办学习贯彻党的二十大精神暨素质能力提升专题培训班，围绕省委“3815”战略发展目标、提高工作执行力、加强沟通协调、法律法规解读等内容，学用结合推动理论联系实际。五是持续提升作风效能，各项工作平稳安全。环境整治及卫生、病虫防治、绿化管护，工程维修后勤保障，零星修缮有序推进。把安全生产工作作为重中之重，全面开展隐患排查和消防、用电安全保障，加强应急值守，加大巡查、提示、警示工作，严防安全事故，做好应急预案。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：党政办公室、人事劳资科、财务科、离退休办公室、明楼疗休养区（职工疗休养服务中心）、诊疗康复中心（职工健康管理中心）、采购供应科、基本建设办公室、行政科、绿化科、保卫科、工会、团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省工人疗养院作为二级预算单位纳入云南省总工会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省工人疗养院2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休3人，退休184人）。
年末其他人员121人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制13辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无财政拨款收入支出，故《财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《故一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省工人疗养院2023年度收入合计850.56万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入850.56万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加799.74万元，增长1573.36%（主要原因是2022年与2023年编报口径差异所致）。其中：财政拨款收入减少50.83万元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加850.56万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省工人疗养院2023年度支出合计850.56万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出850.56万元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加799.74万元，增长1573.36%（主要原因是2022年与2023年编报口径差异所致）。其中：基本支出减少50.83万元，下降100.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加850.56万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省工人疗养院单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省工人疗养院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省工人疗养院2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比减少50.83万元，下降100.00%,主要原因是云南省工人疗养院作为二级预算单位纳入云南省总工会2023年度部门决算编报范围，2023年一般公共预算财政拨款支出由云南省总工会统一填报，故与上年相比下降100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省工人疗养院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省工人疗养院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年末，云南省工人疗养院资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
疗休养活动：通过疗养院和休养所提供的服务，帮助职工恢复身体健康，降低疾病率，舒缓心理压力，提高生产积极性，是充分发挥工会桥梁纽带作用的重要抓手，是体现党和政府关怀、工会温暖的重要举措。
经营收入：疗养院在组织开展疗休养主责主业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要包括疗休养收入、体检收入等。
附件：
滇公网安备 53011202000656号