云南省工人疗养院2022年度部门决算

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目录

第一部分  云南省工人疗养院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工人疗养院概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省总工会所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办﹝2016﹞155号)、《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省工人疗养院事业编制结构的批复》(云编办﹝2019﹞71号)规定,核准我院机构规格为正处级,单位类别为公益二类。主要职责为:负责向企业、机关事业单位职工及各级劳动模范提供疗休养公益服务;在确保公益目标实现的前提下,可面向社会提供休闲疗养服务。核定事业编制182名。其中,管理人员编制40名;专业技术人员编制117名;工勤人员编制25名。处级领导职数5名(1正4副)。

云南省工人疗养院宗旨和业务范围:为人民身体健康提供康复与保健服务;为职工健康疗休养服务。恢复期病人康复治疗与护理,常见病、复发并诊治与护理,慢性病诊治与护理,健康教育与健康促进。

云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位,始建于1951年,疗养院位于昆明市西山区,距离主城区38公里,占地面积400多亩,东临滇池,依山傍水,古树参天,环境优美,绿化覆盖率占整个院区的70%以上,系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新,被称之为空气“维生素”的负离子,其含量显著高于其他地方,空气质量优越。院区气候四季如春,拥有自然涌露的低温温泉,有着非常显著的生物医学疗效。现业务开展主要包含疗休养和医疗两部分,开放中、高档疗休养床位360余张,各类配套设施、设备齐全,已发展成为集疗休养、医疗、体检、住宿、餐饮、会议、康乐、健身为一体的现代化综合性疗养院。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年云南省工人疗养院坚持稳中求进,贯彻新发展理念,统筹协调各方资源,增强改革发展内生动力,着力解决重点难点薄弱点问题。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一项重大政治任务,弘扬伟大建党精神,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。始终把党的政治建设摆在首位,坚定不移落实全面从严治党主体责任。

业务方面。2022年3月16日接待首批职工疗休养,于5月20日启动2022年省级示范性职工疗休养活动,根据不同年龄段、行业工种和健康状况制定6类个性化健康体检套餐,丰富拓展熏蒸、灸疗、拔罐、高血压治疗等11项理疗项目。创新“一个团队一个方案,一个体检多个套餐”疗休养模式,增加教授八段锦、游泳课、瑜伽课、趣味游园、书画室等内容。以推动向外拓展提升服务能力为抓手,2022年注册开办云南惠工健康服务有限公司接管省总所属天鸿酒店,委派相关工作人员从事经营管理工作,并于2022年5月1日正式运营。

落实疫情防控工作,建立疫情防控网格化管理(楼、栋长)机制,成立疫情应急处置工作队,及时做好信息排查、阳性感染者管理、医疗保障、后勤保障、纪律保障。

实施完成院区大门、门卫室及工具房维修工程;实施完成公有周转平房屋面维修5600多平方米,彻底解决雨季屋面漏雨问题。六是加强群团和老干部服务工作。工会、老干、团委工作及活动不断创新和丰富,会员参与度、老干满意度不断提升。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:离退办、采供科、工会、团委、财务科、基建办、办公室、人事科、绿化科、明楼、诊疗康复中心。所属单位1个,分别是:云南惠工健康服务有限公司。

(二)决算单位构成

纳入云南省工人疗养院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工人疗养院2022年末实有人员编制107人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制107人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员107人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人(离休4人,退休181人)。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况,无政府性基金预算财政拨款情况,无三公经费财政拨款的收支情况,无国有资本经营预算财政拨款的收支情况。故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工人疗养院2022年度收入合计508262.00元。其中:财政拨款收入508262.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少104784.50元,下降17.09%。其中:财政拨款收入减少104784.50元,下降17.09%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是离退休人员减少,离退休经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省工人疗养院2022年度支出合计508262.00元。其中:基本支出508262.00元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少104784.50元,下降17.09%。其中:基本支出减少104784.50元,下降17.09%;项目支出增加0.00元,增长0%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因分析离退休人员减少,离退休经费支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省工人疗养院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508262.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出508262.00元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省工人疗养院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工人疗养院2022年度一般公共预算财政拨款支出508262.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104784.50元,下降17.09%,主要原因是离退休人员减少,离退休经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出508262.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于离休人员公用费用和抚恤金;

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工人疗养院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工人疗养院2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南省工人疗养院资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

离退休公用经费:专门用于离退休人员活动的相关支出,其使用范围主要有:办公费、通信费、报刊杂志订阅费、水电费、差旅费、零星物件购置支出、会议费等。


附件:1、云南省工人疗养院2022年度公开报表

   2、云南省工人疗养院2022年度国有资产使用情况表

   3、云南省工人疗养院2022年度部门绩效自评表