云南省工人疗养院2021年度部门决算公开

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云南省工人疗养院2021年度部门决算

目录

第一部分云南省工人疗养院概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

(一)整体支出绩效自评情况

(二)整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省工人疗养院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位,始建于1951年,编制人数182人,2021年末在编职工96人,离休职工4人,退休职工179人。疗养院位于昆明市西山区,距离主城区38公里,占地面积400多亩,东临滇池,依山傍水,古树参天,环境优美,绿化覆盖率占整个院区的70%以上,系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新,被称之为空气“维生素”的负离子,其含量显著高于其他地方,空气质量优越。院区气候四季如春,拥有自然涌露的低温温泉,有着非常显著的生物医学疗效。各类配套设施、设备齐全,已发展成为集疗休养、体检、健身为一体的现代化综合性疗养院。

(二)2021年度重点工作任务介绍         

2021年是“十四五”开局之年,根据发展需要,我院研究制定了第二个五年(2021—2025年)发展规划纲要,以“工会样板、云南特色,争创全国一流劳模职工疗休养基地”为总体目标,创新管理,提高服务水平,不断满足职工疗休养新需求。一是及时制定2021年包括主营业务、管理制度、队伍建设和素质提升等八方面31项工作任务实施行动计划,签订工作目标责任书,层层压实责任。二是制定《2021年劳模和职工疗休养接待服务方案》《劳模和职工疗休养接待服务规范手册》,主动对接省内各地州市县、产业工会的疗休养需求,确保2021年疗休养计划实施。三是按照进一步聚焦主责主业要求,退出住院医疗业务。在年初合并相关医疗科室基础上,从7月开始停止运营老年病和临终关怀住院业务,集中力量加强健康体检和中医理疗业务。四是根据不同年龄段、行业工种和健康状况制定8类个性化健康体检套餐,完善疗休养配套服务,丰富拓展蜡疗、拔罐、高血压治疗等11项理疗项目,不断优化疗休养健康体检、中医理疗及医疗服务,得到广大疗休养职工的认可。五是优化疗休养服务流程,医疗服务全过程保障。打破传统服务模式和固有传统做法,将信息采集、体检预约服务关口前移,有针对性的提供体检项目建议、体检时段安排及早餐服务,避免排队混乱现象,明显提升体检工作效率,提高体检体验感。医疗保障有力,健康宣教有突破,对生病和有特殊情况的疗养员的跟踪服务和应急处置及时到位,确保疗休养职工高兴而来,平安而归。我院医生通过不断学习、尝试,成功走上讲台,进行健康宣教,效果很好。六是结合新冠疫情发展变化灵活安排疗休养活动日程,适时调整外出参观、健康足浴、球类运动和趣味游园等活动项目。及时跟踪疗休养服务质量评价,进一步加强疗休养服务和管理的规范化、标准化、制度化和个性化建设,着力打造“一个团队一个方案”“一个体检多个套餐”的疗休养服务新模式。在改良养生餐的基础上,从10月开始推出自助小火锅和夜点服务,深受广大疗休养职工的欢迎,获得组织单位和疗休养职工的好评。通过创新管理,疗休养职工体验感大有提高,疗休养服务问卷调查满意率超过99.95%。

二、基本情况

(一)决算单位构成

纳入云南省工人疗养院2021年度决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,单位名称云南省工人疗养院。

(二)人员和车辆的编制及实有情况

云南省工人疗养院2021年末实有人员编制96人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制96人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员96人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员183人。其中:离休4人,退休179人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆8辆。

第二部分2021年度部门决算表

云南省工人疗养院没有政府性基金收入、没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;云南省工人疗养院没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)  

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工人疗养院2021年度收入合计61.30万元。其中:财政拨款收入61.30万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少29.47万元,主要原因是丧扶费的减少。

二、支出决算情况说明

云南省工人疗养院2021年度支出合计61.30万元。其中:基本支出61.30万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少29.47万元,主要原因是丧扶费的减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省工人疗养院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61.30万元,与上年对比减少29.47万元,主要原因是丧扶费的减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.30万元,占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省工人疗养院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工人疗养院2021年度一般公共预算财政拨款支出61.30万元,占本年支出合计的100.00%,比上年减少 32.46%,减少原因是丧扶费的减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出61.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,比上年减少 32.46%,减少原因是丧扶费的减少。主要基本支出是对个人和家庭补助,由社保局发放云南省工人疗养院离休人员工资46.5万元、参照发放补贴14.8万元.

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,上年度无此项支出,主要是基本支出商品和服务支出创业担保贷款补助经费。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省工人疗养院部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与上年对比无增减变化。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工人疗养院2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

云南省工人疗养院资产属于工会资产。

三、政府采购支出情况

云南省工人疗养院2021年度无此类支出。

四、部门绩效自评情况

云南省工人疗养院2021年度不涉及此类情况

五、其他重要事项情况说明

云南省工人疗养院属云南省总工会直属事业单位,除离休人员离退休费用及丧扶费由财政统一拨付外,其他经费自理,自收自支,不涉及财政资金使用

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费只包括离休人员费用和抚恤金。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

离退休公用经费:专门用于离退休人员活动的相关支出,其使用范围主要有:办公费、通信费、报刊杂志订阅费、水电费、差旅费、零星物件购置支出、会议费等。


附:云南省工人疗养院2021年度部门决算表