云南省工人疗养院2023年预算公开

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云南省工人疗养院2023年预算公开目录

第一部分 云南省工人疗养院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工人疗养院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省工人疗养院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省总工会所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办﹝2016﹞155号)、《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省工人疗养院事业编制结构的批复》(云编办﹝2019﹞71号)规定,核准我院机构规格为正处级,单位类别为公益二类。主要职责为:负责向企业、机关事业单位职工及各级劳动模范提供疗休养公益服务;在确保公益目标实现的前提下,可面向社会提供休闲疗养服务。

云南省工人疗养院宗旨和业务范围:为人民身体健康提供康复与保健服务;为职工健康疗休养服务。恢复期病人康复治疗与护理,常见病、复发并诊治与护理,慢性病诊治与护理,健康教育与健康促进。

云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位,始建于1951年,位于昆明市西山区,距离主城区38公里,占地面积400多亩,东临滇池,依山傍水,古树参天,环境优美,绿化覆盖率占整个院区的70%以上,系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新,被称之为空气“维生素”的负离子,其含量显著高于其他地方,空气质量优越。院区气候四季如春,拥有自然涌露的低温温泉,有着非常显著的生物医学疗效。现业务开展主要包含疗休养和医疗两部分,开放中、高档疗休养床位360余张,各类配套设施、设备齐全,已发展成为集疗休养、医疗、体检、住宿、餐饮、会议、康乐、健身为一体的现代化综合性疗养院。

(二)机构设置情况

纳入云南省工人疗养院2023年度部门预算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。我部门共设置11个内设机构,包括:离退办、采供科、工会、团委、财务科、基建办、办公室、人事科、绿化科、明楼、诊疗康复中心。

(三)重点工作概述

坚持稳中求进,贯彻新发展理念,统筹协调各方资源,增强改革发展内生动力,着力解决重点难点薄弱点问题。

创收方面。不断适应新阶段新要求,寻求业务创收增长点,多举措激发我院经济活力。合理挖掘和利用空闲资源,开发疗休养延伸产品,突出医疗体检、疗养保健、中医理疗和养生食疗,适时增加休闲健身、体验式互动、文化走廊等设施,有机结合爱国主义教育基地、博物馆、乡村振兴示范村,以健康疗养为主,将养生保健、文化熏陶、健身休闲等融为一体,丰富职工疗休养形式和内容,拓展职工疗休养内涵。逐步推进环境及道路修缮、增加温泉水疗功能,健全疗养功能配套设施,创造经济效益最大化。逐步推进环境及道路修缮、增加温泉水疗功能,健全疗养功能配套设施,创造经济效益最大化。

节支方面。加强成本控制,规范统一管理,提升服务质量。全面推进疗休养服务和管理的规范化、标准化、制度化和个性化建设,提高管理水平,提高服务质量。严格落实垃圾分类、污水收集预处理要求,做好环保源头工作;升级改造照明、供热、供水设施,大力提倡使用清洁能源。倡导在服务、仓储、消费各环节落实全面节约要求,力戒奢侈消费,制止奢靡之风。深入开展制止餐饮浪费和“七个专项行动”,推动形成勤俭节约的社会风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制182人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制182人。在职实有107人,其中:单位资金保障107人。

离退休人员 184人,其中: 离休 3人,退休 181人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,995,920.00元,其中:一般公共预算106,920.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入7,889,000.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比一般公共预算减少566,580元,事业单位经营收入增加7,889,000.00元,主要原因分析离退休公用经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 106,920.00元,其中:本年收入106,920.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款106,920.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少566,580.00元,主要原因分析离退休公用经费减少。

  • 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,995,920.00元。财政拨款安排支出 106,920.00元,其中:基本支出106,920.00元,与上年对比减少566,580.00元,主要原因分析离退休公用经费减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休106,920.00元,主要用于离退休人员公用费用和抚恤金。

  • 五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工人疗养院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省工人疗养院部门2023年因公出国(境)预算批次0批次,预算人次0人次,云南省工人疗养院部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。

(二)公务接待费

云南省工人疗养院部门2023年公务接待费预算批次0批次,预算人次0人次,云南省工人疗养院部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省工人疗养院部门2023年公务用车购置量为0,公务用车保有量为0。云南省工人疗养院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

一般公共预算收入106,920.00元,主要用于离退休人员公用费用和抚恤金。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

离退休公用经费:专门用于离退休人员活动的相关支出,其使用范围主要有:办公费、通信费、报刊杂志订阅费、水电费、差旅费、零星物件购置支出、会议费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工人疗养院部门2023年机关运行经费安排0.00元。较上年减少0.00元,下降0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

云南省工人疗养院资产属于工会资产。截至2022年12月31日,云南省工人疗养院国有资产占用情况:总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。

  • (四)其他事项说明

因云南省工人疗养院为差额拨款事业单位,无一般公共预算“三公”经费支出预算,政府性基金预算支出,省对下转移支付预算。故“预算“三公”经费支出预算表03”,“基本支出预算表04”,“项目支出预算表05-1”,“项目支出绩效目标表05-2”,“政府性基金预算支出预算表06”,“部门政府采购预算表07”,“部门政府购买服务预算表08”,“省对下转移支付预算表09-1”,“省对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。


附件:2023年云南省工人疗养院预算公开报表