云南省工人疗养院2022年预算公开

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云南省工人疗养院2022年预算公开目录

第一部分 云南省工人疗养院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工人疗养院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

云南省工人疗养院2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位,始建于1951年,编制人数182人,2021年末在编职工96人,离休职工4人,退休职工179人。疗养院位于昆明市西山区,距离主城区38公里,占地面积400多亩,东临滇池,依山傍水,古树参天,环境优美,绿化覆盖率占整个院区的70%以上,系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新,被称之为空气“维生素”的负离子,其含量显著高于其他地方,空气质量优越。院区气候四季如春,拥有自然涌露的低温温泉,有着非常显著的生物医学疗效。现业务开展主要包含疗休养和医疗两部分,开放中、高档疗休养床位360余张,各类配套设施、设备齐全,已发展成为集疗休养、医疗、体检、住宿、餐饮、会议、康乐、健身为一体的现代化综合性疗养院。

  • 机构设置情况

  纳入云南省工人疗养院2022年度部门预算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

  • 重点工作概述

  今年新冠疫情影响持续不断,面对问题挑战,全院上下牢固树立增收节支观念,千方百计增加经济收入,尽可能压缩成本。2021年总收入约4900余万元,总支出约5200余万元,亏损约300余万元。

  创收方面。一是积极思考求新求变,保障疗休养接待服务顺利进行,全年接待全国劳模职工疗休养78批近10000人共计60000余人次。二是认真分析研究常态化疫情防控下疗休养市场需求,适时调整优化疗休养方案和内容,适时接待省外团队。丰富疗休养配套健康体检和中医理疗项目,提供体检加项和理疗延伸服务。主动作为,助力乡村振兴,从5月起开设云南特色扶贫产品销售专区,既满足职工疗休养个性化需求,又增加收入服务项目,增加收入约100万元。

  节支方面。一是在确保疫情防控、安全生产、正常运转的前提下,严格压缩控制办公、差旅、原材料消耗、车辆运行等日常可控成本费用,抓牢抓实各项成本费用控制措施。整合诊疗康复中心厨房和员工餐厅厨房,努力降低管理、人力和物料成本。二是进一步聚焦主责主业,整合医疗业务,有序安排人员岗位调整,根据业务开展的实际情况,适时合理减少用工人数约70人,有效压缩人力成本近200万元。三是自力更生,利用9月份疗休养暂停时间,最大限度利用人力资源,自行开展退出滇池一级保护区拆除及复绿工作,与投资概算相比节约资金100万元。四是采取临时性用工、季节性用工、合理安排班次等方式,结合轮岗调岗、集中调剂、应急突击等措施,统筹人力调配,推行“一人多岗、一岗多责”的疫情防控常态化下的用人用工模式,充分挖掘内部潜力,优化岗位配置,盘活人力资源。五是申请减免离休干部医疗统筹费43.2万元。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:自收自支单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制182人,其中:事业编制182人。在职实有96人,其中:单位资金保障96人。

  离退休人员183人,其中:离休4人,退休179人。

  车辆编制13辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入67.35万元,其中:一般公共预算67.35万元。

  与上年万对比增加0.37万元,主要原因离退休公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入67.35万元,其中:本年收入67.35万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款67.35万元。

与上年对比增加0.37万元,主要原因是离退休公用经费增加。

、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出67.35万元。财政拨款安排支出67.35万元,其中:基本支出67.35万元,与上年对比增加0.37万元,主要原因离退休公用经费增加。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67.35万元,主要用于离休人员费用和抚恤金。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况 云南省工人疗养院资产属于工会资产。

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附件:云南省工人疗养院2022年预算公开报表