云南省工人疗养院2022年预算公开目录
第一部分 云南省工人疗养院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省工人疗养院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
云南省工人疗养院2022年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位，始建于1951年，编制人数182人，2021年末在编职工96人，离休职工4人，退休职工179人。疗养院位于昆明市西山区，距离主城区38公里，占地面积400多亩，东临滇池，依山傍水，古树参天，环境优美，绿化覆盖率占整个院区的70%以上，系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新，被称之为空气“维生素”的负离子，其含量显著高于其他地方，空气质量优越。院区气候四季如春，拥有自然涌露的低温温泉，有着非常显著的生物医学疗效。现业务开展主要包含疗休养和医疗两部分，开放中、高档疗休养床位360余张，各类配套设施、设备齐全，已发展成为集疗休养、医疗、体检、住宿、餐饮、会议、康乐、健身为一体的现代化综合性疗养院。
- 机构设置情况
纳入云南省工人疗养院2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
- 重点工作概述
今年新冠疫情影响持续不断，面对问题挑战，全院上下牢固树立增收节支观念，千方百计增加经济收入，尽可能压缩成本。2021年总收入约4900余万元，总支出约5200余万元，亏损约300余万元。
创收方面。一是积极思考求新求变，保障疗休养接待服务顺利进行，全年接待全国劳模职工疗休养78批近10000人共计60000余人次。二是认真分析研究常态化疫情防控下疗休养市场需求，适时调整优化疗休养方案和内容，适时接待省外团队。丰富疗休养配套健康体检和中医理疗项目，提供体检加项和理疗延伸服务。主动作为，助力乡村振兴，从5月起开设云南特色扶贫产品销售专区，既满足职工疗休养个性化需求，又增加收入服务项目，增加收入约100万元。
节支方面。一是在确保疫情防控、安全生产、正常运转的前提下，严格压缩控制办公、差旅、原材料消耗、车辆运行等日常可控成本费用，抓牢抓实各项成本费用控制措施。整合诊疗康复中心厨房和员工餐厅厨房，努力降低管理、人力和物料成本。二是进一步聚焦主责主业，整合医疗业务，有序安排人员岗位调整，根据业务开展的实际情况，适时合理减少用工人数约70人，有效压缩人力成本近200万元。三是自力更生，利用9月份疗休养暂停时间，最大限度利用人力资源，自行开展退出滇池一级保护区拆除及复绿工作，与投资概算相比节约资金100万元。四是采取临时性用工、季节性用工、合理安排班次等方式，结合轮岗调岗、集中调剂、应急突击等措施，统筹人力调配，推行“一人多岗、一岗多责”的疫情防控常态化下的用人用工模式，充分挖掘内部潜力，优化岗位配置，盘活人力资源。五是申请减免离休干部医疗统筹费43.2万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：自收自支单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制182人，其中：事业编制182人。在职实有96人，其中：单位资金保障96人。
离退休人员183人，其中：离休4人，退休179人。
车辆编制13辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入67.35万元，其中：一般公共预算67.35万元。
与上年万对比增加0.37万元，主要原因离退休公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入67.35万元，其中:本年收入67.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.35万元。
与上年对比增加0.37万元，主要原因是离退休公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出67.35万元。财政拨款安排支出67.35万元，其中：基本支出67.35万元，与上年对比增加0.37万元，主要原因离退休公用经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67.35万元，主要用于离休人员费用和抚恤金。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
离退休公用经费：专门用于离退休人员活动的相关支出，其使用范围主要有：办公费、通信费、报刊杂志订阅费、水电费、差旅费、零星物件购置支出、会议费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况 云南省工人疗养院资产属于工会资产。
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滇公网安备 53011202000656号