云南省工人疗养院2020年度部门决算

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目录

第一部分  云南省工人疗养院概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

(一)整体支出绩效自评情况

(二)整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工人疗养院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省工人疗养院是云南省总工会的直属事业单位,始建于1951年,编制人数182人,2020年末在编职工110人,离休职工4人,退休职工171人。疗养院位于昆明市西山区,距离主城区38公里,占地面积400多亩,东临滇池,依山傍水,古树参天,环境优美,绿化覆盖率占整个院区的70%以上,系昆明市园林单位、“全国绿化模范单位”。院区空气清新,被称之为空气“维生素”的负离子,其含量显著高于其他地方,空气质量优越。院区气候四季如春,拥有自然涌露的低温温泉,有着非常显著的生物医学疗效。现业务开展主要包含疗休养和医疗两部分,开放中、高档疗休养床位500余张,各类配套设施、设备齐全,已发展成为集疗休养、医疗、体检、住宿、餐饮、会议、康乐、健身为一体的现代化综合性疗养院。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年根据中央、省委省政府和省总对疫情防控工作的要求,省工人疗养院及时调整工作思路,准确识变、科学应变、主动求变,因时因势调整完善常态化疫情防控和接待服务管理,在“创新管理、提升品质、丰富内涵、拓展外延”的总体工作思路上强调“保运转、保基本、保稳定”,进一步突出公益性服务性,做好做优做实职工疗休养。一是抓细抓实疫情防控工作,坚决贯彻落实省总工会党组的部署要求,积极配合属地政府做好集中留观点和疫情防控工作,我院60余名工作人员圆满完成了为期34天158名滞昆旅客集中留观点的服务工作,在攻坚克难、服务大局中充分发挥作用,得到了属地政府充分肯定。二是做好启动疗休养业务的接待服务准备工作,全力确保省总2020年疗休养计划实施,主动对接省内各地州市县、产业工会的疗休养需求,自2020年7月20日开始至11月30日,共接待疗休养团队31批7628人,其中,云南省一线职工疗休养13期,4216人;灵活就业群体、乡村医生、乡村教师各1批,1133人;教卫科职工疗休养4批,1480人;财贸工会职工疗休养2批,362人;煤电化职工疗休养1批,149人;上海市虹口区总工会1批,50人;省内各州市县、产业职工疗休养7批238人。实际参疗率达到96%,职工疗休养服务满意率超过99.9%。三是积极寻求与上海市虹口区签订职工疗休养合作协议,打通云南工会疗休养面向全国对外展示和宣传渠道,深化巩固沪滇合作成果。四是配套服务职工疗休养健康体检7859人,门诊2750人,按计划逐步收缩住院医疗业务,进一步加强医疗质量管理和提升医疗专业技术水平,依法依规开展医疗活动,在确保医疗安全、医保安全。五是主动适应职工群众和社会的疗休养需求,积极寻求上级在政策和资金支持上适当倾斜,减轻疫情带来的影响。六是根据疫情发展变化灵活安排疗休养活动日程,丰富疗休养活动内涵,细化疗休养活动项目,新增医疗服务保障全过程、外出参观点、健康足浴、球类运动和趣味游园,及时跟踪疗休养服务质量评价,进一步加强疗休养服务和管理的规范化、标准化、制度化和个性化建设,获得疗休养职工的好评。

二、基本情况

(一)决算单位构成

纳入云南省工人疗养院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)人员和车辆的编制及实有情况

云南省工人疗养院2020年末在职在编实有事业人员110人

离退休人员175人。其中:离休4人,退休171人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

    云南省工人疗养院没有政府性基金收入、没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;云南省工人疗养院没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)  

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工人疗养院2020年度收入合计90.77万元。其中:财政拨款收入90.77万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省工人疗养院2020年度支出合计90.77万元。其中:基本支出90.77万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省工人疗养院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.77万元,占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省工人疗养院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工人疗养院2020年度一般公共预算财政拨款支出90.77万元,占本年支出合计的100.00%。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  • 社会保障和就业(类)支出90.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,比上年减少 28.49%。主要基本支出是对个人和家庭补助,由社保局发放云南省工人疗养院离休人员工资41.93万元、参照发放补贴19.1万元、丧抚费支出29.74万元。
  • 卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出7.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,上年度无此项支出,主要是基本支出商品和服务支出创业担保贷款补助经费。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省工人疗养院部门2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工人疗养院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

云南省工人疗养院资产属于工会资产。

三、政府采购支出情况

云南省工人疗养院2020年度无此类支出。

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费只包括离休人员费用和抚恤金。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。


附件:云南省工人疗养院2020年度决算公开报表